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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003285
Monto de la Factura
₲ 162.750.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.311.363
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-215744
Monto Contrato
₲ 176.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.311.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.311.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PARQUE INFANTIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo