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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001209
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.972.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-222119
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.972.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.972.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO URBANO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo