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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001926
Monto de la Factura
₲ 24.631.210
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.959.450
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-215147
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.302.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.302.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo