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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000093
Monto de la Factura
₲ 142.800.000
Nro. de Orden de Pago
1838
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.765.455
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-214377
Monto Contrato
₲ 142.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.765.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.765.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406590
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN L AINTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo