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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001089
Monto de la Factura
₲ 112.210.000
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
18-05-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.149.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-211982
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.112.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.112.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405416
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION -AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo