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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010017916
Monto de la Factura
₲ 174.261.519
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.508.932
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-215759
Monto Contrato
₲ 176.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.508.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.508.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HORMIGON ELABORADO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo