- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001411
Monto de la Factura
₲ 175.037.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.263.263
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-217902
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.263.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.263.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo