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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002253
Monto de la Factura
₲ 111.688.600
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.723.051
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.584.430
Multa
₲ 335.066
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-213886
Monto Contrato
₲ 111.688.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.642.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.723.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409065
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo