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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030001522
Monto de la Factura
₲ 19.762.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.223.036
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-213245
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.766.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.766.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413369
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo