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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030001289
Monto de la Factura
₲ 19.063.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.543.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-213245
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.766.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.766.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413369
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo