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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001067
Nro. de Timbrado
12032980
Monto de la Factura
₲ 129.500
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.152
IVA
₲ 11.773
Retención DNCP
₲ 461
Retención IVA
₲ 3.532
Retención Renta
₲ 2.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133701
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.090.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.760.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y REparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah