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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001097
Nro. de Timbrado
0010010001097
Monto de la Factura
₲ 912.101
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.392
IVA
₲ 82.918
Retención DNCP
₲ 3.250
Retención IVA
₲ 24.875
Retención Renta
₲ 16.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133701
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.090.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.760.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y REparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah