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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Nro. de Timbrado
12416581
Monto de la Factura
₲ 518.000
Nro. de Orden de Pago
2922
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.117
IVA
₲ 47.091
Retención DNCP
₲ 1.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133701
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.090.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.760.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y REparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah