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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010118132
Nro. de Timbrado
11481316
Monto de la Factura
₲ 11.856.000
Nro. de Orden de Pago
2738
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.274.841
IVA
₲ 1.077.818
Retención DNCP
₲ 42.250
Retención IVA
₲ 323.345
Retención Renta
₲ 215.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-132873
Monto Contrato
₲ 11.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.274.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306686
Nombre de la Licitación
Adquisicionde Acondicionadores de Aire y Ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah