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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000725
Nro. de Timbrado
11666909
Monto de la Factura
₲ 3.899.000
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.707.877
IVA
₲ 354.455
Retención DNCP
₲ 13.895
Retención IVA
₲ 106.337
Retención Renta
₲ 70.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-120100
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de generador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah