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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000999
Nro. de Timbrado
12009105
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.018
IVA
₲ 174.548
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-120100
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de generador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah