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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005736
Nro. de Timbrado
0010010005736
Monto de la Factura
₲ 12.842.442
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.212.928
IVA
₲ 1.167.495
Retención DNCP
₲ 45.766
Retención IVA
₲ 350.249
Retención Renta
₲ 233.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-130221
Monto Contrato
₲ 12.842.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.842.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.212.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306820
Nombre de la Licitación
Adquisicionde Telefonos, Fax y Equipos varios de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah