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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050010000042
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
2196
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.774.817
IVA
₲ 663.636
Retención DNCP
₲ 26.015
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 132.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 167.350
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-125133
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.774.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307063
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah