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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000421
Nro. de Timbrado
15461831
Monto de la Factura
₲ 51.120.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.106.244
IVA
₲ 4.647.273
Retención DNCP
₲ 180.314
Retención IVA
₲ 1.394.182
Retención Renta
₲ 1.394.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-220678
Monto Contrato
₲ 51.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.074.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.106.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406917
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas varias
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah