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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0004419
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
3116
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.986.636
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 359.782
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 2.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217222
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.735.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.146.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406945
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah