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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0004597
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 18.350.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.102.200
IVA
₲ 1.668.182
Retención DNCP
₲ 64.058
Retención IVA
₲ 500.455
Retención Renta
₲ 667.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217222
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.735.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.146.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406945
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah