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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 050552
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 8.436.150
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.938.801
IVA
₲ 766.923
Retención DNCP
₲ 29.757
Retención IVA
₲ 230.077
Retención Renta
₲ 230.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221743
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.972.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.102.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah