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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000638
Nro. de Timbrado
15602261
Monto de la Factura
₲ 10.552.250
Nro. de Orden de Pago
3887
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.930.147
IVA
₲ 959.295
Retención DNCP
₲ 37.221
Retención IVA
₲ 287.789
Retención Renta
₲ 287.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-220677
Monto Contrato
₲ 34.607.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.576.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.566.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406917
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas varias
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah