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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 005 - 0009015
Nro. de Timbrado
17425377
Monto de la Factura
₲ 868.600
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.441
IVA
₲ 78.964
Retención DNCP
₲ 3.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214847
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.288.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.349.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406951
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah