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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 005 - 0002986
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 8.139.000
Nro. de Orden de Pago
2622
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.659.168
IVA
₲ 739.909
Retención DNCP
₲ 28.708
Retención IVA
₲ 221.973
Retención Renta
₲ 221.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214989
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.627.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.893.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406949
Nombre de la Licitación
Adquisicion, recarga y mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah