- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 004 - 0000312
Nro. de Timbrado
15664204
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
2446
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214989
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.627.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.893.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406949
Nombre de la Licitación
Adquisicion, recarga y mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah