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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 004566
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 51.066.650
Nro. de Orden de Pago
3239
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.056.038
IVA
₲ 4.642.423
Retención DNCP
₲ 180.126
Retención IVA
₲ 1.392.727
Retención Renta
₲ 1.392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-218700
Monto Contrato
₲ 51.066.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.021.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.056.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales y accesorios electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah