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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0003849
Nro. de Timbrado
16236775
Monto de la Factura
₲ 11.976.195
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.674
IVA
₲ 1.088.745
Retención DNCP
₲ 42.243
Retención IVA
₲ 326.624
Retención Renta
₲ 326.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.159.470
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221760
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.922.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah