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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0004595
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 6.196.575
Nro. de Orden de Pago
3804
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.144
IVA
₲ 563.325
Retención DNCP
₲ 21.632
Retención IVA
₲ 168.998
Retención Renta
₲ 225.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.800.062
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221760
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.922.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah