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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0004594
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 5.925.150
Nro. de Orden de Pago
3803
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.902
IVA
₲ 538.650
Retención DNCP
₲ 20.684
Retención IVA
₲ 161.595
Retención Renta
₲ 215.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.718.337
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221760
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.922.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah