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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Nro. de Timbrado
16244527
Monto de la Factura
₲ 10.966.038
Nro. de Orden de Pago
3140
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.319.540
IVA
₲ 996.913
Retención DNCP
₲ 38.680
Retención IVA
₲ 299.074
Retención Renta
₲ 299.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217478
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.024.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.464.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación de Generadores, Trasformador de 400 KVA y Bombas de agua
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah