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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000092
Nro. de Timbrado
16244527
Monto de la Factura
₲ 18.382.444
Nro. de Orden de Pago
2479
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.298.716
IVA
₲ 1.671.131
Retención DNCP
₲ 64.840
Retención IVA
₲ 501.339
Retención Renta
₲ 501.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217478
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.024.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.464.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación de Generadores, Trasformador de 400 KVA y Bombas de agua
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah