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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 007 - 0007532
Nro. de Timbrado
15261801
Monto de la Factura
₲ 896.000
Nro. de Orden de Pago
3535
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.177
IVA
₲ 81.455
Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
₲ 24.436
Retención Renta
₲ 24.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-218988
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.225.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.027.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah