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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 007 - 0008184
Nro. de Timbrado
15261801
Monto de la Factura
₲ 45.149.500
Nro. de Orden de Pago
3962
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.487.731
IVA
₲ 4.104.500
Retención DNCP
₲ 159.255
Retención IVA
₲ 1.231.350
Retención Renta
₲ 1.231.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-218988
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.962.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.489.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah