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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0005041
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 31.045.000
Nro. de Orden de Pago
3530
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.214.756
IVA
₲ 2.822.273
Retención DNCP
₲ 109.504
Retención IVA
₲ 846.682
Retención Renta
₲ 846.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-218701
Monto Contrato
₲ 59.167.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.114.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.678.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales y accesorios electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah