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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001538
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 3.591.315
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.379.591
IVA
₲ 326.483
Retención DNCP
₲ 12.668
Retención IVA
₲ 97.945
Retención Renta
₲ 97.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-219146
Monto Contrato
₲ 86.191.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.115.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.012.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406923
Nombre de la Licitación
Soporte y Mantenimiento de la plataforma de virtualizacion Red Hat
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah