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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 18.736.000
Nro. de Orden de Pago
12448
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.817.595
IVA
₲ 1.703.273
Retención DNCP
₲ 66.768
Retención IVA
₲ 510.982
Retención Renta
₲ 340.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-108969
Monto Contrato
₲ 18.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.817.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295312
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional