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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 6.036.830
Nro. de Orden de Pago
12904
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.915
IVA
₲ 548.803
Retención DNCP
₲ 21.513
Retención IVA
₲ 164.641
Retención Renta
₲ 109.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-112355
Monto Contrato
₲ 39.505.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.505.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.569.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional