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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 33.917.384
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.917.384
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SVIEDNICKIJ SEMENIUK ADRIAN MARCELO
RUC
1055686-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30115-22-221963
Monto Contrato
₲ 175.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II - PLURIANUAL 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad