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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 124.207.496
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.207.496
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30115-22-223895
Monto Contrato
₲ 193.559.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.559.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.559.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419747
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN EL BARRIO SANTA MARIA - PLURIANUAL 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad