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Datos del Pago
Nro. de Factura
522
Nro. de Timbrado
14955596
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
6290
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23001-21-200800
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396940
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Impositiva para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn