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Datos del Pago
Nro. de Factura
460
Nro. de Timbrado
15371853
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
6682
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.231.655
IVA
Retención DNCP
₲ 259.255
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23001-21-210483
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.495.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.231.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400315
Nombre de la Licitación
Adquisición de aros de seguridad para el ONC - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn