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Datos del Pago
Nro. de Factura
411
Nro. de Timbrado
14649083
Monto de la Factura
₲ 39.900.000
Nro. de Orden de Pago
5878
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.582.898
IVA
Retención DNCP
₲ 140.738
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 1.088.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23001-21-197919
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.582.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388864
Nombre de la Licitación
adquisicion de aros - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn