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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0102289
Nro. de Timbrado
13732232
Monto de la Factura
₲ 256.800
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.866
IVA
₲ 23.345
Retención DNCP
₲ 934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80089398-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-178052
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.848.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.847.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores