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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Nro. de Timbrado
14053133
Monto de la Factura
₲ 388.033
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.622
IVA
₲ 35.276
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-185919
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362762
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores