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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000260-261-262
Nro. de Timbrado
16055188
Monto de la Factura
₲ 74.917.500
Nro. de Orden de Pago
27966
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.533.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.043.204
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22010-23-228891
Monto Contrato
₲ 102.563.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.251.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.181.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana