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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001354
Nro. de Timbrado
15990026
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. de Orden de Pago
29029
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.250.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.035
Retención IVA
₲ 457.765
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22010-23-229403
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.665.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.974.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426604
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana