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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Nro. de Timbrado
16223124
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.780
IVA
₲ 520.000
Retención DNCP
₲ 20.176
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 156.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Contrato Abierto CD_N°22_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222044
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.723.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.339.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Equipos de Aire Acondicionado y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve