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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000178
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.277.169
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCADIO FARIÑA
RUC
1039009-0
Número de Contrato
31-2016
Código de Contratación (CC)
CD-30096-16-131631
Monto Contrato
₲ 110.892.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.821.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.821.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317104
Nombre de la Licitación
Construccion de oficina de guardia para el Dpto de Transito de la Municipalidad de Cambyreta
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta