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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001453
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
08-2016
Código de Contratación (CC)
CD-30096-16-120937
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302970
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Ripio
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta